VI. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO (POR GESTIÓN, DEL 2021 AL 2026)

El presupuesto original de la asignado a la unidad ascendía a: Bs. 7.897.735,00 Se realizaron ajustes de reducción del presupuesto a los programas de - mantenimiento: -69.195,00 - servicios básicos: -496.108,00 - juegos escolares: -391.825,00 -fortalecimiento al deporte recreativo: -1.180,00 -escuelas municipales: -175.566,00, - fortalecimiento al deporte competitivo: -76.459,00 - fortalecimiento a la actividad física La Paz activa: -38.207,00 - centro de alto rendimiento: -180.798,00 Incremento para los programas de: - administración de campos deportivos: 265.259,00 Dejando un total en ajustes por: -1.244.936,00 Se registró un ajuste favorable en el programa de administración de campos deportivos con fondos del TGN por un valor de 100000, sin embargo, dicho monto se registra en los registros contables bajo la clasificación de saldos devengados. Después de la realización de ajustes el presupuesto final asignado a la unidad fue de: 6.652.799,00 El monto presupuestario ejecutado fue de: 6.329.456,77 Finalmente, el saldo el presupuesto no ejecutado en la gestión asciende a: Bs. 323.342,23

El presupuesto inicial para la gestión 2022 fue de Bs. 6.085.407 de los cuales Bs. 40000 fueron recursos recibidos del TGN para el programa de control y atención del coronavirus. Sin embargo, dicho presupuesto no fue ejecutado. Se realizaron modificaciones a favor por un total de Bs. 155.607 con lo cual el presupuesto vigente fue de Bs. 6.241.014. Por otro lado, el monto del presupuesto ejecutado asciende a Bs. 5.102.864,99. Lo que significa Bs. 1.138.149,01 no ejecutados.

El presupuesto inicial para la gestión 2023 fue de Bs. 7.825.366. Se realizó el ajuste presupuestario con Bs. 10000 a favor asignados del TGN para el programa de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. Sin embargo, también se realizaron ajustes en contra por un valor de Bs. -584.450. Lo cual resulta en un presupuesto vigente de Bs. 7.240.916,00 Por otro lado, el monto del presupuesto ejecutado asciende a Bs. 6.340.524,82. Lo que significa Bs. 900.391,18 no ejecutados.

El presupuesto inicial para la gestión 2024 fue de Bs. 7.222.934. Se realizó el ajuste presupuestario con Bs. 105.496 a favor, asignados del TGN para los programas FORTALECIMIENTO AL DEPORTE COMPETITIVO DEPORTISTAS DE ELITE EN EL MUNICIPIO - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO y ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS Y SERVICIOS. Sin embargo, también se realizó ajustes en contra por un valor de Bs. -1.511.028. Lo cual resultó en un presupuesto vigente de Bs. 5.711.906,00. Por otro lado, el monto del presupuesto ejecutado asciende a Bs. 5.711.888,98 Lo que significa Bs. 17,02 no ejecutados.

El presupuesto inicial para la gestión para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 2025 fue de Bs. 5.894.839. (secretaría municipal de salud y deportes) Se realizó el ajuste presupuestario en contra por un valor de Bs. -246.652. Lo cual resultó en un presupuesto vigente de Bs. 5.648.187,00 Por otro lado, el monto del presupuesto ejecutado asciende a Bs. 2.767.536,6. Lo que significa Bs. 2.880.650,40 no ejecutados. Para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025 se tenía un presupuesto inicial de: Bs. 2.399.394. (secretaría municipal de desarrollo humano) El monto del presupuesto ejecutado en ese periodo asciende a Bs. 2.200.025,41 Lo que significa Bs. 199.368,59 no ejecutados. La información generada por la comisión en función a los datos recolectados del SIGEP para esta gestión, no cuadra con los datos proporcionados por las autoridades actuales.