VI. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO (POR GESTIÓN, DEL 2021 AL 2026)

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VI. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO (POR GESTIÓN, DEL 2021 AL 2026)

Comisión	Dirección	Gestión	Gestión	Presupuesto TGN Inicial	Presupuesto Fondos Propios	Presupuesto Donaciones	Nivel de Ejecución Presupuestaria (%)	Observaciones
Desarrollo Humano	Dirección de Atención Integral	2021	2021	1119481.00	0.00	0.00	0.55	No se brindo informacion, sobre fondos propios ni donaciones En la ejecución presupuestaria se registra un presupuesto ejecutado de Bs. -20.535,00, equivalente a un -0,55% de ejecución, situación originada por contingencias judiciales que afectaron el comportamiento presupuestario de la gestión. Este resultado responde a ajustes y/o registros contables vinculados al cumplimiento de obligaciones emergentes de procesos judiciales, los cuales incidieron de manera extraordinaria en la ejecución financiera, reflejando una variación negativa en el periodo evaluado.
Desarrollo Humano	Dirección de Atención Integral	2022	2022	47943500.00	0.00	0.00	87.26	Ejecución casi al total; parte del presupuesto no se ejecutó. Presupuesto Ejecutado 351.802,67. No se brindo informacion sobre fondos propios ni donaciones.
Desarrollo Humano	Dirección de Atención Integral	2023	2023	30088600.00	0.00	0.00	95.91	Ejecución periodo gestión - 2023. No se brindo informacion sobre fondos propios ni donaciones.
Desarrollo Humano	Dirección de Atención Integral	2024	2024	29982400.00	0.00	0.00	99.99	Ejecución casi al total, monto no ejecutado de Bs. 3,08. No se brindo informacion sobre fondos propios ni donaciones.
Desarrollo Humano	Dirección de Atención Integral	2025	2025	12500.00	0.00	0.00	16.82	Ejecución mínima; parte del presupuesto no se ejecutó. No se brindo informacion sobre fondos propios ni donaciones.
Desarrollo Humano	Dirección de Atención Integral	2026	2026	2684630300.00	-	-	6.47	HASTA LA FECHA UNICAMENTE SE EJECUTO EL MONTO DE 1.711.788,48