- Sistemas Generales de uso Institucional en la Subalcaldia
e-sitram, sgm, mercurio.
• Sistemas que se manejan en la ejecución de proyectos de inversión (contemplan las unidades de cmac - ui - saf)
coordinacion utiliza = simv2, simv2 formulación poa.
unidad de infraestructura = simv2, sicom, sigep, sgo+.
seccion administrativa financiera= sicom, sigep, sicoes.
• Sistemas que se utilizan en la ejecución de presupuesto de bienes y servicios.
(cmac, umri, sdi)
coordinacion= simv2
unidad de mantenimiento y respuesta inmediata y la seccion de desarrollo integral= simv2, sicom, sicoes, sigep.
• Sistemas de seguimiento de paf
unidad de fiscalizacion territorial= sitv2, sitv3, génesis.
Durante el proceso de transición, no se proporcionó información técnica detallada por parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Gobierno Abierto (DTIGA), ni documentación oficial que permita identificar de manera completa los sistemas informáticos en operación.
En particular, no se contó con:
● Listado oficial de sistemas en operación
● Manuales de usuario y funcionamiento
● Arquitectura de los sistemas
● Usuarios habilitados y roles asignados
● Políticas de seguridad y control de accesos
● Inventario de bases de datos
Asimismo, no fue posible acceder a información relacionada con la gestión de usuarios, perfiles y niveles de autorización, lo que impide verificar la correcta segregación de funciones y los mecanismos de control interno en los sistemas institucionales.
Por otra parte, se evidenció que la información institucional se encuentra altamente centralizada, lo cual, si bien contribuye a su resguardo, limitó el acceso oportuno y la verificación directa durante el proceso de transición.
En consecuencia, la comisión no pudo realizar una evaluación técnica integral de los sistemas informáticos, ni validar aspectos clave relacionados con la seguridad, trazabilidad y administración de la información.