VI. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO (POR GESTIÓN, DEL 2021 AL 2026)

Registros de la sección con detalle de campos, archivos y acciones

VI. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO (POR GESTIÓN, DEL 2021 AL 2026)

Volver
Comisión Dirección Gestión Gestión Presupuesto TGN Inicial Presupuesto Fondos Propios Presupuesto Donaciones Nivel de Ejecución Presupuestaria (%) Observaciones
Empresas y Entidades Cementerio 2021
2021
0.00
2096822199.99
0.00
64.37
PROYECCION OPTIMISTA. EXCEDENTE DE BS. 1.968.437,21 IMPULSADO POR LA ALTA DEMANDA DE SERVICIOS DE CREMACION Y ENTIERROS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Empresas y Entidades Cementerio 2022
2022
0.00
2044636000.00
0.00
42.02
CAIDA CRITICA DE INGRESOS. PERDIDA OPERATIVA DE BS. 4.030.147,96 CAIDA SEVERA EN LA RECAUDACION PROPIA POR NORMALIZACION POST-PANDEMIA Y SUSPENSION DE HORNOS POR MANTENIMIENTO
Empresas y Entidades Cementerio 2023
2023
0.00
1887006499.99
0.00
59.42
RECUPERACION PARCIAL DE RECAUDACION PROPIA. DIFERENCIA NEGATIVA DE BS. 311.819,15 SE REGISTRA UNA RECUPERACION PARCIAL DE INGRESOS, PERO INSUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE INCREMENTAL
Empresas y Entidades Cementerio 2024
2024
0.00
1884226899.99
0.00
65.91
DEFICIT DE BS. 295.302,75. LOS INGRESOS PERCIBIDOS REALES FUERON DE BS. 12.338.749,62 SE IDENTIFICA UN AJUSTE PATRIMONIAL NEGATIVO DE BS. -2.089.838,50 EN LA CUENTA DE CAPITAL
Empresas y Entidades Cementerio 2025
2025
0.00
189422689999.00
0.00
70.19
BRECHA NEGATIVA DE BS. 2.864.790,54 LA ENTIDAD DEPENDE DE LA "DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS" (AHORROS) PARA EQUILIBRAR EL POA
Empresas y Entidades Cementerio 2026
2026
0.00
1895115999.98
0.00
16.56
EN PROCESO YA SOLO ES EL RECORRIDO DEL 1 TRIMESTRE